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重慶市城口縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。按政策在職能職責范圍內組織開(kāi)展退役軍人權益維護和撫恤優(yōu)待等工作。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責烈士及烈士紀念活動(dòng)等工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關(guān)文件要求做好職能職責內的其他事宜，完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構情況

縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門(mén)。內設辦公室、規劃財務(wù)科、優(yōu)撫科、就業(yè)創(chuàng )業(yè)和權益維護科、安置和軍休服務(wù)管理科5個(gè)科（辦）；有下屬事業(yè)單位1個(gè)，為縣退役軍人服務(wù)中心；有參公單位1個(gè)，為縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心。

（三）人員情況

2021年年末本單位在編在崗實(shí)有人數15人。其中：行政編制7人，參公編制1人，事業(yè)編7人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計3069.85萬(wàn)元，支出總計3069.85萬(wàn)元，年末結轉和結余資金48.7萬(wàn)元。收支較上年決算數減少195.08萬(wàn)元、減少5.98%；主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少269.98萬(wàn)元，其他收入增加62.85萬(wàn)元, 年初結轉結余增加12.05萬(wàn)元。

2.收入情況。2021年度收入合計2934.71萬(wàn)元，較上年決算數減少207.13萬(wàn)元，減少6.59%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少269.98萬(wàn)元，其他收入增加62.85萬(wàn)元。其中：一般公共預算財政撥款收入2792.21萬(wàn)元，占95.14%，其他收入142.5萬(wàn)元，占4.86%。

3.支出情況。2021年度支出合計3021.16萬(wàn)元，較上年決算數增加1.67萬(wàn)元，增長(cháng)0.06%，主要原因是：人員新增2人 。其中：基本支出314.5萬(wàn)元，占10.41%；項目支出2706.66萬(wàn)元，占89.59%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余48.7萬(wàn)元，較上年決算數減少196.75萬(wàn)元，減少80.16%，主要原因是財政剩余資金收回，項目結轉減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計2893.38萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少262.89萬(wàn)元，減少8.33%。主要原因是一般公共預算財政撥款減少269.97萬(wàn)元，年初財政撥款結轉和結余增加7.08萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2893.38萬(wàn)元，較上年決算數減少262.89萬(wàn)元，減少8.33%。此外，年初財政撥款結轉和結余101.16萬(wàn)元，增加7.08萬(wàn)元。?　　

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2869.53萬(wàn)元，較上年決算數減少75.27萬(wàn)元，減少2.56%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加0.04萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少107.32萬(wàn)元，衛生健康支出增加32.75萬(wàn)元，農林水支出減少1.19萬(wàn)元，住房保障支出增加0.47萬(wàn)元。較年初預算數減少70.58萬(wàn)元，增長(cháng)2.4%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加32.88萬(wàn)元，衛生健康支出減少105.18萬(wàn)元，農林水支出增加0.85萬(wàn)元，住房保障支出增加0.87萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余23.85萬(wàn)元，較上年決算數減少187.62萬(wàn)元，減少88.72%，主要原因是財政剩余資金收回，項目結轉減少。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

????（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出2810.99萬(wàn)元，占97.96%，較年初預算數增加32.88萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費支出、退役軍人教育培訓經(jīng)費支出、撫恤支出、軍休費用、其他優(yōu)撫支出增加。

????（2）衛生健康支出43.95萬(wàn)元，占1.53%，較年初預算數減少105.18萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫醫療支出減少。

????（3）農林水支出0.85萬(wàn)元，占0.03%，較年初預算數增加0.85萬(wàn)元，主要原因是駐村工作隊差旅補助。

???（4）住房保障支出12.77萬(wàn)元，占0.45%，較年初預算數增加0.87萬(wàn)元，主要原因是人員新增，增加人員經(jīng)費。

???（5）一般公共服務(wù)支出0.97萬(wàn)元，占0.03%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，主要用于黨建經(jīng)費支出。

???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出268.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費226.77萬(wàn)元，較上年決算數減少12.28萬(wàn)元，減少5.14%，主要原因是人員新增2人，人員變動(dòng)影響基本工資、績(jì)效工資、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、住房公積金的增加。公用經(jīng)費41.32萬(wàn)元，較上年決算數增加9.72萬(wàn)元，增加30.76%，主要原因是人員新增2人。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

無(wú)。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

無(wú)。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.66萬(wàn)元，較年初預算數減少1.34萬(wàn)元，下降26.8%，2021年公務(wù)接待費支出1.14萬(wàn)元，比上年上漲15.15%，主要原因是2020年因為疫情，接待費減少；2021年公務(wù)用車(chē)購置費支出0萬(wàn)元，比上年持平；2021年公務(wù)用車(chē)運行維護費支出2.52萬(wàn)元，比上年下降3.83%，主要原因是規范使用油卡；2021年無(wú)因公出國（境）費用。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組； 公務(wù)用車(chē)購置0輛、公車(chē)保有量1輛、國內公務(wù)接待的12批次、國內公務(wù)接待人數115人。2021年本部門(mén)人均接待費99元，車(chē)均運行維護費2.52萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出41.32萬(wàn)元，較上年決算數增加9.72萬(wàn)元，增加30.76%，主要用于2021年度工作人員增加、事務(wù)增多，公用經(jīng)費大幅增長(cháng)。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：領(lǐng)導用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套）和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對部門(mén)13個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評13項，涉及資金2706.66萬(wàn)元（退役軍人涉密項目）從評價(jià)情況來(lái)看，均完成了年初設定的績(jì)效目標。

（二）績(jì)效自評結果。

??????1.績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例。

我部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

我部門(mén)績(jì)效自評均已完成年度績(jì)效目標的。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護?費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展和改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-59211307。