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城口縣退役軍人事務(wù)局

2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。按政策在職能職責范圍內組織開(kāi)展退役軍人權益維護和撫恤優(yōu)待等工作。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開(kāi)展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責烈士及烈士紀念活動(dòng)等工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會(huì )尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關(guān)文件要求做好職能職責內的其他事宜，完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成

縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門(mén)。內設辦公室、規劃財務(wù)科、優(yōu)撫科、就業(yè)創(chuàng )業(yè)和權益維護科、安置和軍休服務(wù)管理科5個(gè)科（辦）；有下屬事業(yè)單位1個(gè)，為縣退役軍人服務(wù)中心；有參公單位1個(gè)，為縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數3051.51萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3051.51萬(wàn)元。收入較2021年增加111.39萬(wàn)元，主要是優(yōu)撫經(jīng)費撥款增加。

（二）支出預算：2022年年初預算數3051.51萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算1.19萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算3023.44萬(wàn)元，衛生健康支出預算12.41萬(wàn)元，住房保障支出預算14.47萬(wàn)元。支出預算較2021年增加111.39萬(wàn)元，主要項目支出預算增加。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入3051.51萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出3051.51萬(wàn)元，比2021年增加111.39萬(wàn)元。其中：基本支出200.41萬(wàn)元，比2021年減少56.73萬(wàn)元，主要原因是財政過(guò)緊日子等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出2851.1萬(wàn)元，比2021年增加168.12萬(wàn)元，主要原因是優(yōu)撫,安置經(jīng)費增加，主要用于優(yōu)待撫恤,安置等重點(diǎn)工作。

城口縣退役軍人事務(wù)局2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元，和2021年持平。其中：公務(wù)接待費2萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費22.28萬(wàn)元，比上年增加1.73萬(wàn)元，主要原因為人員新增。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2851.1萬(wàn)元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。

4、2022年本單位無(wú)政府采購預算。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：陳鍶雨??聯(lián)系方式：??（陳鍶雨，電話(huà)：023-59211307）