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重慶市城口縣醫療保障局2021年度

部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、單位基本情況

至少應包括本單位職能職責、機構設置、單位構成等詳細情況。涉及機構改革的部門(mén)，還應對機構改革情況、預決算和財務(wù)調整情況作補充說(shuō)明。

（一）職能職責。1.貫徹執行國家、市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，加強醫療保險政策宣傳。2.組織實(shí)施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫療保障基金支付改革。3.貫徹執行市醫療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制。組織實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。4.貫徹執行藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準。5.監督管理全縣醫療機構藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策的執行。推動(dòng)建立醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制，建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。6.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策，監督管理醫院對藥品、醫用耗材的招標采購，指導藥品、醫藥耗材的招標采購平臺建設。7.貫徹執行定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監督管理全縣納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用，依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。8.負責全縣醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。10.職能轉變。縣醫保局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革。11.有關(guān)職責。縣醫保局要建立與縣發(fā)展改革委、縣衛生健康委、縣市場(chǎng)監管局、縣稅務(wù)局等部門(mén)的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。?

??（二）機構設置。現單位機構數量1個(gè)，于2019年2月26日正式掛牌，5月5日正式入駐辦公。機關(guān)現有領(lǐng)導4名，實(shí)行黨政分設，黨組書(shū)記、局長(cháng)各一名，副局長(cháng)2名。內設科室4個(gè)，分別為辦公室、基金監管科、醫藥價(jià)格和招標采購科、待遇保障科。

??（三）單位構成。城口縣醫療保障局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣醫保局）是政府工作部門(mén)，為正科級，從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的一級預算單位。??

（四）機構改革情況。根據《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈城口縣機構改革方案〉的通知》（渝委辦〔2018〕194號）和《中共城口縣委辦公室城口縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈城口縣機構改革實(shí)施方案〉的通知》（城委辦發(fā)〔2019〕1 號）精神成立城口縣醫療保障局。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2021年度收入總計608.64萬(wàn)元，支出總計608.64萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1,243.35萬(wàn)元、下降67.1%，主要原因是2021年城鄉居民醫療救助資金支付方式改革，由原縣醫保局支付改為縣財政局支出。

2．收入情況。2021年度收入合計523.59萬(wàn)元，較上年決算數減少1,282.95萬(wàn)元，下降71%，主要原因是2021年城鄉居民醫療救助資金改革，由原縣醫保局支付改為縣財政局支出。其中：財政撥款收入523.59萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余85.05萬(wàn)元。

3．支出情況。2021年度支出合計580.54萬(wàn)元，較上年決算數減少1,186.40萬(wàn)元，下降67.1%，主要原因是2021年城鄉居民醫療救助資金改革，由原縣醫保局支付改為縣財政局支出。其中：基本支出465.82萬(wàn)元，占80.2%；項目支出114.71萬(wàn)元，占19.8%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

?4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余28.10萬(wàn)元，較上年決算數減少56.95萬(wàn)元，下降67%，主要原因是醫療保障政策管理資金未使用完。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計608.64萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,238.35萬(wàn)元，下降67%。主要原因是2021年城鄉居民醫療救助資金改革，由原縣醫保局支付改為縣財政局支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入523.59萬(wàn)元，較上年決算數減少1,277.95萬(wàn)元，下降70.9%。主要原因是2021年城鄉居民醫療救助資金改革，由原縣醫保局支付改為縣財政局支出。較年初預算數增加96.93萬(wàn)元，增長(cháng)22.7%。主要原因是新調進(jìn)兩人及人員正常調資進(jìn)級增資等。此外，年初財政撥款結轉和結余85.05萬(wàn)元。

?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出580.54萬(wàn)元，較上年決算數減少1,181.40萬(wàn)元，下降67.1%。主要原因是2021年城鄉居民醫療救助資金改革，由原縣醫保局支付改為縣財政局支出。較年初預算數增加153.88萬(wàn)元，增長(cháng)36.1%。主要原因是新調進(jìn)兩人及人員正常調資進(jìn)級增資等。

?3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余28.10萬(wàn)元，較上年決算數減少56.95萬(wàn)元，下降67%，主要原因是其他節余資金擺預算節余。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出19.07萬(wàn)元，占3.3%，較年初預算數增加17.12萬(wàn)元，增長(cháng)877.9%，主要原因是年初無(wú)預算，年末調整預算。

??（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出75.82萬(wàn)元，占13.1%，較年初預算數增加16.78萬(wàn)元，增長(cháng)28.4%，主要原因是年末調整預算增加社會(huì )保障與就業(yè)支出。

??（3）衛生健康支出460.48萬(wàn)元，占79.3%，較年初預算數增加118.33萬(wàn)元，增長(cháng)34.6%，主要原因是調整預算增加醫療服務(wù)與能力提升資金。

??（4）農林水支出1.64萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數增加1.64萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是其他一般公共服務(wù)支出。

??（5）住房保障支出23.52萬(wàn)元，占4.1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)。

??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

???2021年度一般公共財政撥款基本支出465.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費413.48萬(wàn)元，較上年決算數減少7.44萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是本年度退休兩人。人員經(jīng)費用途主要包括單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬。公用經(jīng)費52.34萬(wàn)元，較上年決算數減少5.11萬(wàn)元，下降8.9%，主要原因是退休兩人，減少了單位各項公用經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

??（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

???2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)相關(guān)支出。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)相關(guān)支出。

?（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

??2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計3.47萬(wàn)元，較年初預算數減少2.03萬(wàn)元，減少36.9%，主要原因是我單位精打細算，厲行節約。較上年支出數增加0.7萬(wàn)元，增長(cháng)25.27%，主要原因是2021年萬(wàn)州片區交叉檢查費用由縣醫保局部分承擔。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是2021年度本單位未發(fā)生因公出國（境）情況 。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本單位2021年無(wú)年初預算數。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

公務(wù)車(chē)運行維護費2.49萬(wàn)元，主要用于市、縣內因公出行、基金監督管理的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等)。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是2021年萬(wàn)州片區交叉檢查費用由市醫保局部分承擔。較上年支出數增加0.46萬(wàn)元，增加22.66%，主要原因是2021年萬(wàn)州片區交叉檢查費用由縣醫保局部分承擔。

公務(wù)接待費0.98萬(wàn)元，主要用于接待基金監管交叉檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.02萬(wàn)元，減少67.33%，主要原因是2021年萬(wàn)州片區交叉檢查費用由市醫保局部分承擔。較上年支出數增加0.24萬(wàn)元，增加32.43%，主要原因是2021年萬(wàn)州片區交叉檢查費用由縣醫保局部分承擔。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待15批次105人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費92.97元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出52.34萬(wàn)元，比2020年度減少5.11萬(wàn)元，降低8.9%，主要原因是我單位精打細算，厲行節約。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、勞務(wù)費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。事業(yè)單位備注如下內容：按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2021年度本部門(mén)政府采購支出總額0.13萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.13萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.13萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.13萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。 ??

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

應當按照如下格式說(shuō)明（必須量化說(shuō)明）：根據預算績(jì)效管理要求，我局（部、委、辦）對部門(mén)整體（如有）和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金16萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

（1）公開(kāi)范圍。所有預算單位應公開(kāi)部門(mén)整體績(jì)效自評表。有重點(diǎn)專(zhuān)項的部門(mén)應公開(kāi)所有重點(diǎn)專(zhuān)項一級項目，并選擇至少1個(gè)重點(diǎn)專(zhuān)項二級項目公開(kāi)績(jì)效自評表；無(wú)重點(diǎn)專(zhuān)項的部門(mén)應選擇至少1個(gè)一般性項目一級項目和1個(gè)一般性項目二級項目績(jì)效自評表進(jìn)行公開(kāi)。

（2）公開(kāi)內容。詳見(jiàn)表格。

?

部門(mén)整體績(jì)效自評表

?

?

一級／二級項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本部門(mén)聯(lián)系方式：023-59229590

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