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2022年度重慶市城口縣醫療保障局

決算公開(kāi)說(shuō)明

?

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）職能職責。1.貫徹執行國家、市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，加強醫療保險政策宣傳。2.組織實(shí)施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫療保障基金支付改革。3.貫徹執行市醫療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制。組織實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。4.貫徹執行藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫保目錄和支付標準。5.監督管理全縣醫療機構藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策的執行。推動(dòng)建立醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制，建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。6.貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策，監督管理醫院對藥品、醫用耗材的招標采購，指導藥品、醫藥耗材的招標采購平臺建設。7.貫徹執行定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監督管理全縣納入醫保范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用，依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。8.負責全縣醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。10.職能轉變。縣醫保局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革。11.有關(guān)職責。縣醫保局要建立與縣發(fā)展改革委、縣衛生健康委、縣市場(chǎng)監管局、縣稅務(wù)局等部門(mén)的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。?

（二）機構設置。現單位機構數量1個(gè)，于2019年2月26日正式掛牌，5月5日正式入駐辦公。機關(guān)現有領(lǐng)導4名，醫療保障服務(wù)中心領(lǐng)導1名。實(shí)行黨政分設，黨組書(shū)記、局長(cháng)各一名，副局長(cháng)2名，醫保中心副主任一名。內設4個(gè)科室，分別為辦公室、基金監管科、醫藥價(jià)格和招標采購科、待遇保障科。下屬兩個(gè)中心，分別為醫療保障服務(wù)中心和醫藥采購管理服務(wù)中心。

??（三）單位構成。城口縣醫療保障局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣醫保局）是政府工作部門(mén)，為正科級，從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的一級預算單位。

（四）機構改革情況。根據《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈城口縣機構改革方案〉的通知》（渝委辦〔2018〕194號）和《中共城口縣委辦公室城口縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈城口縣機構改革實(shí)施方案〉的通知》（城委辦發(fā)〔2019〕1 號）精神成立城口縣醫療保障局。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

?1．總體情況。2022年度收入總計532.18萬(wàn)元，支出總計532.18萬(wàn)元。收支較上年決算數減少76.46萬(wàn)元,下降12.6%，主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。

?2．收入情況。2022年度收入合計508.95萬(wàn)元，較上年決算數減少14.64萬(wàn)元，下降2.8%，主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。其中：財政撥款收入508.95萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余28.10萬(wàn)元。

?3．支出情況。2022年度支出合計525.73萬(wàn)元，較上年決算數減少54.81萬(wàn)元，下降9.44%，主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。其中：基本支出404.32萬(wàn)元，占76.91%；項目支出121.41萬(wàn)元，占23.09%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

???4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余6.45萬(wàn)元，較上年決算數減少21.65萬(wàn)元，下降77.05%，主要原因是醫療保障政策管理資金未使用完。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計532.18萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少76.46萬(wàn)元，下降12.6%。主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。

???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

??1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入508.95萬(wàn)元，較上年決算數減少14.64萬(wàn)元，下降2.8%。主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。較年初預算數減少153.01萬(wàn)元，下降23.1%。主要原因是醫療服務(wù)與能力保障提升資金因各醫療示范點(diǎn)沒(méi)有建設完成，預算結余157萬(wàn)元。

???2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出525.73萬(wàn)元，較上年決算數減少54.81萬(wàn)元，下降9.44%。較年初預算數減少136.23萬(wàn)元，下降20.6%。主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。較年初預算數減少136.23萬(wàn)元，減少20.58%。主要原因是醫療服務(wù)與能力保障提升資金因各醫療示范點(diǎn)沒(méi)有建設完成，尚未實(shí)現支出。

?3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余6.45萬(wàn)元，較上年決算數減少21.65萬(wàn)元，下降77.05%，主要原因是醫療保障政策管理資金未使用完。

??4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出1.79萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數減少0.05萬(wàn)元，下降2.7%，主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出120.30萬(wàn)元，占22.9%，較年初預算數減少64.16萬(wàn)元，下降34.8%，主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。

（3）衛生健康支出381.26萬(wàn)元，占72.5%，較年初預算數減少72.01萬(wàn)元，下降15.9%，主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。

??（4）住房保障支出22.39萬(wàn)元，占4.3%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。?

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出404.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費364.80萬(wàn)元，較上年決算數減少48.68萬(wàn)元，下降11.8%，主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。人員經(jīng)費用途主要包括單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬。公用經(jīng)費39.53萬(wàn)元，較上年決算數減少12.81萬(wàn)元，下降24.5%，主要原因是2022年一體化系統上線(xiàn)，部分支出尚未完全實(shí)現支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

????2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.29萬(wàn)元，較年初預算數減少2.21萬(wàn)元，減少49.11%，主要原因是我單位精打細算，厲行節約。較上年支出數減少1.18萬(wàn)元，減少34%，主要原因是2022年醫保基金片區交叉檢查費用由市醫療保障局承擔。

??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

???2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，主要是2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）情況 。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本單位2022年無(wú)年初預算數。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

???公務(wù)車(chē)運行維護費1.95萬(wàn)元，主要用于市、縣內因公出行、基金監督管理的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等)。費用支出較年初預算數減少0.55萬(wàn)元，下降22%，主要原因是2022年醫保基金片區交叉檢查費用由市醫療保障局部分承擔。較上年支出數減少0.54萬(wàn)元，減少21.69%，主要原因是2022年醫保基金片區交叉檢查費用由市醫療保障局部分承擔。

???公務(wù)接待費0.34萬(wàn)元，主要用于接待基金監管交叉檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.66萬(wàn)元，減少83%，主要原因是2022年醫保基金片區交叉檢查費用由市醫療保障局部分承擔。較上年支出數減少0.64萬(wàn)元，減少65.31%，主要原因是2022年醫保基金片區交叉檢查費用由市醫療保障局部分承擔。??

??（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

???2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待9批次81人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費41.60元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

???（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.05萬(wàn)元，下降100%，主要原因是因為疫情原因，本年度我單位無(wú)會(huì )議費支出，本年度培訓費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.04萬(wàn)元，下降100%，主要原因是并且因為疫情原因，本年度我單位無(wú)培訓費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)（單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出39.53萬(wàn)元，比上年度減少12.81萬(wàn)元，降低24.47%，本年度因為疫情原因，我單位無(wú)會(huì )議費和培訓費支出。主要原因是我單位精打細算，厲行節約，并且因為疫情原因，本年度我單位無(wú)會(huì )議費和培訓費支出。。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、勞務(wù)費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛1輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。其他用車(chē)0輛，主要是用于醫保基金監督檢查。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)（單位）政府采購支出總額2.07萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.07萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.07萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.07萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。 ??

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明（只針對一級預算單位））

（一）單位自評情況（必須公開(kāi)內容）

應當參照如下格式量化說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織部門(mén)本級及所屬單位對1個(gè)一級項目、0個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出26.12萬(wàn)元（等于部門(mén)決算財政撥款項目支出的合計數）。

整體績(jì)效自評表表樣：

?

一級項目自評表表樣：

??（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況（如有）

我部門(mén)（單位）對城鄉居民合作醫療經(jīng)費項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金26.12萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為1。

（三）財政績(jì)效評價(jià)情況（如有）

我單位無(wú)縣財政局委托第三方對項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)（單位）應提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢(xún)和反饋信息。

本部門(mén)聯(lián)系方式：023-59229590