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厚坪鄉2020年財政決算（草案）報告

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各位代表：

我受厚坪鄉人民政府委托，現向大會(huì )作《厚坪鄉2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責

鄉政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導政府工作。其中，黨委職能是：（1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。（5）負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。政府職能是：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（2）單位構成

設有綜合辦事機構6個(gè)，即黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、扶貧工作辦公室、平安建設辦公室；設置事業(yè)站所5 個(gè)，即農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。編制數32人。

（3）本輪機構改革相關(guān)情況

統一設置綜合辦事機構6 個(gè)，即：黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）主要負責黨的建設、紀委、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、保密、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、群團、文秘、會(huì )務(wù)、后勤保障等職責；經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）主要負責實(shí)施鄉村振興戰略、經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計等職責；規劃建設管理環(huán)保辦公室主要負責村鎮規劃、村鎮建設、鄉村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛、生態(tài)環(huán)境保護、河長(cháng)制工作等職責；財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責；平安建設辦公室（掛應急管理辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、衛生健康辦公室牌子）主要統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責，負責信訪(fǎng)、人民調解、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責，負責民政、教育、衛生健康、文化、旅游、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)等職責；扶貧工作辦公室主要負責扶貧開(kāi)發(fā)工作、扶貧項目建設和管理、村級互助資金的監督管理、農村扶貧對象動(dòng)態(tài)管理等職責。

設置事業(yè)站所5 個(gè)，即農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。

二、決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計3011.82萬(wàn)元，支出總計3011.82萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1134.52萬(wàn)元，增長(cháng)37.67%，主要原因是工程項目增多。

2.收入情況。2020年度收入合計3011.82萬(wàn)元，較上年決算數增加1134.52萬(wàn)元，增長(cháng)37.67%，主要原因是工程項目增多。其中：財政撥款收入3011.82萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2019年度支出合計3011.82萬(wàn)元，較上年決算數增加1134.52萬(wàn)元，增長(cháng)37.67%，主要原因是工程項目增多。其中：基本支出611.41萬(wàn)元，占20.3%；項目支出2400.41萬(wàn)元，占79.7%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，主要原因是項目實(shí)施進(jìn)度較快，驗收及時(shí)，報賬及時(shí)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計3011.82萬(wàn)元，支出總計3011.82萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1134.52萬(wàn)元、增長(cháng)37.67%，主要原因是工程項目增多。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2964.46萬(wàn)元，較上年決算數增加1387.81萬(wàn)元，增加46.81%。主要原因是項目增多。較年初預算數增加2354.47萬(wàn)元，增長(cháng)385.99%。主要原因是2020年困難鄉鎮年終財力補助資金和2019年度機關(guān)事業(yè)單位人員薪資上調，激勵性轉移支付等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2964.46萬(wàn)元，較上年決算數增加1387.81萬(wàn)元，增加46.81%。主要原因是項目增多。較年初預算數增加2354.47萬(wàn)元，增長(cháng)385.99%。主要原因是2020年困難鄉鎮年終財力補助資金和2019年度機關(guān)事業(yè)單位人員薪資上調，激勵性轉移支付等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出328.17萬(wàn)元。，占11.07%，較年初預算數增加120.26萬(wàn)元，增長(cháng)36.65%，主要原因是調整預算支出，新增2020年困難鄉鎮年終財力補助，2020年新增新進(jìn)人員。?

（2）外交支出0萬(wàn)元。

（3）國防支出0萬(wàn)元。

（4）公共安全支出0萬(wàn)元。

（5）教育支出0萬(wàn)元。

（6）科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。

（7）文化旅游體育與傳媒支出17.43萬(wàn)元，占0.59%，較年初預算數增加0.57萬(wàn)元，增長(cháng)3.27%，與去年相比基本持平，變化不大，主要原因是我鄉大力發(fā)展旅游業(yè)，對旅游發(fā)展投入持續穩定。

（8）社會(huì )保障與就業(yè)支出116.24萬(wàn)元，占3.92%，較年初預算數增加46.16萬(wàn)元，增加39.71%，主要原因是保障就業(yè)支出，對就業(yè)支出投入增加。

（9）衛生健康支出29.33萬(wàn)元，占1.59%，較年初預算數增加1.96萬(wàn)元，增加6.68%，基本與年初預算持平。

（10）節能環(huán)保支出0萬(wàn)元。

（11）城鄉社區支出46萬(wàn)元，占1.55%，較年初預算數增加10萬(wàn)元，增長(cháng)21.74%，主要原因是維護場(chǎng)鎮環(huán)境衛生。

（12）農林水支出2129.08萬(wàn)元，占71.82%，較年初預算數增加1899.76萬(wàn)元，增長(cháng)89.23%，主要原因是事業(yè)運行的待遇保證、預算內的扶貧項目的增加。

（13）交通運輸支出0萬(wàn)元。

（14）資源勘探信息等支出0萬(wàn)元。

（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元。

（16）金融支出0萬(wàn)元。

（17）援助其他地區支出0萬(wàn)元。

（18）自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。

（19）住房保障支出292.68萬(wàn)元，占9.87%，較年初預算數增加264.26萬(wàn)元，增長(cháng)90.29%，主要原因是主要原因是年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過(guò)使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

（20）糧油物資儲備支出0萬(wàn)元。

（21）災害防治及應急管理支出5.53萬(wàn)元。占0.19%，較年初預算增加5.53萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要是用于自然災害防治及應急排危管理支出。

（22）債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2964.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費543.56萬(wàn)元，較上年決算數增加14.6萬(wàn)元，增長(cháng)2.69%，主要原因是職工薪資待遇的調整，年末職工待遇的增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費117.85萬(wàn)元，較上年決算數減少163.52萬(wàn)元，減少138.75%，主要原因是是辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入47萬(wàn)元，較上年決算數減少253.65萬(wàn)元，減少539.68%，主要原因是減少彩票公益金項目資金。主要用于城市環(huán)境衛生及扶貧彩票公益金支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

2020年“三公”經(jīng)費支出總額為14.56萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費1.77萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元、公務(wù)接待費12.79萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費年初預算數14.57萬(wàn)元，較2019年支出數進(jìn)行對比減少11.96萬(wàn)元，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數持平，主要原因是本單位無(wú)因公出國（境）費用，故無(wú)預算。較上年支出數增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國（境）費用，故無(wú)支出。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置計劃，故無(wú)預算收入。較上年支出數無(wú)變化，主要原因是本單位本年度、上年度均無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.77萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅工作驗收、檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.23萬(wàn)元，下降41%。較上年支出數減少2.55萬(wàn)元，減少59%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)使用運行成本大幅下降。

公務(wù)接待費14.56萬(wàn)元，主要用于接待接受市級、縣級相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加11.56萬(wàn)元，增加385%，主要原因是縣內部門(mén)來(lái)檢查和指導工作的人數和次數增多。較上年支出數減少1.64萬(wàn)元，下降10.12%，主要原因是本年度要求嚴格壓縮接待比例，機關(guān)食堂有接待能力的盡量減少外出接待，減少接待成本。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待50批次640人，其中：國內外事接待50批次，640人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費200元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出104.77萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、電費、差旅費、郵電費、會(huì )議費、公務(wù)接待費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少162.52萬(wàn)元，減少137.9%，主要原因是減少在外接待，盡量將接待安排在食堂就餐,機關(guān)運用經(jīng)費較上年減少較大。主要原因是減少會(huì )議支出，減少會(huì )議相關(guān)接待和會(huì )議經(jīng)費的發(fā)放，除必要會(huì )議外全部取消不必要支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬(wàn)元。?

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購支出總額0萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

我鄉對16個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評16項，涉及資金1349.9萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，年度總體目標已完成，社會(huì )效益達到預期，群眾滿(mǎn)意度提高，項目完成績(jì)效情況良好。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

一級／二級項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例（如有）

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果（如有）

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：59261700

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