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城口縣龍田鄉人民政府

2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要職能是：貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和國家的法律法規，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、加強社會(huì )管理和公共服務(wù)、維護社會(huì )和諧穩定。鄉鎮政府要適當調整經(jīng)濟管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉移到對農戶(hù)和各類(lèi)經(jīng)濟主體進(jìn)行示范引導、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境上來(lái)。在做好經(jīng)濟工作的同時(shí)，努力提高鄉鎮的社會(huì )管理和公共服務(wù)水平。轉變社會(huì )管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開(kāi)展工作。切實(shí)轉變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開(kāi)、強化服務(wù)。

2.五個(gè)方面的基本職能：執行政策法規、推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會(huì )管理、強化公共服務(wù)、維護和諧穩定。

（二）單位構成

1.機構情況：2023年本單位共有8個(gè)下屬機關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)1個(gè)、政府機關(guān)1個(gè)、人大機關(guān)1個(gè)、財政補助單位5個(gè)（分別是：社保所、文化站、農服中心，退役軍人服務(wù)站、綜合執法大隊）。

2.人員情況，包括當年變動(dòng)情況及原因：根據2022年11月工資統發(fā)數據，本單位在職職工46人，其中：政府機關(guān)在職職工21人，事業(yè)單位在職人員25人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1401.83萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1401.83萬(wàn)元，政府性基金預算撥款 0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2022年減少227.83萬(wàn)元，主要是基本收入預算增加337.91萬(wàn)元，項目收入預算減少623.81萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數1401.83萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算734.31萬(wàn)元，國防支出3萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出25.62萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算245.85萬(wàn)元，衛生健康支出38.67萬(wàn)元，城鄉社區支出預算4萬(wàn)元，農林水支出預算289.14萬(wàn)元，住房保障支出預算61.24萬(wàn)元。支出預算較2022年減少227.83萬(wàn)元，主要是基本收入預算增加337.91萬(wàn)元，項目收入預算減少623.81萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入1401.83萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1401.83萬(wàn)元，比2022年減少227.83萬(wàn)元。其中：基本支出1141.49萬(wàn)元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出260.34萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項轉移支付，鄉村振興基礎設施建設等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預算收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預算支出 0 萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化，年初龍田政府部門(mén)2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算7.2萬(wàn)元，比2022年增加1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費2.22萬(wàn)元，與2022年減少0.05 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，與2022年相比增加1萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化；為深入貫徹中央八項規定精神，我鄉嚴格“三公經(jīng)費”預算管理，加強源頭控制，堅持減少接待就餐，降低接待費用支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費50.93萬(wàn)元，比上年較少16.53萬(wàn)元，主要原因為我落實(shí)過(guò)緊日子政策。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購在年初預算0.5萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理260.3441萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，綜合執法用車(chē)1輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人： 城口縣龍田鄉人民政府 聯(lián)系方式：023-59506892