城口縣蓼子鄉人民政府

2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

城口縣蓼子鄉人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導下的一個(gè)行政部門(mén)，負責全面規劃和組織實(shí)施轄區各項行政事業(yè)的發(fā)展。蓼子鄉人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領(lǐng)導、管理、執行、決策、協(xié)調、服務(wù)等職能，肩負著(zhù)黨在農村的方針政策和組織、推動(dòng)各項工作的任務(wù)。

（二）單位構成

2021年鄉黨委、政府統一設置綜合辦事機構8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、扶貧工作辦公室；事業(yè)站所 5 個(gè)，即：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：收入預算：2021年年初預算數994.7萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款994.7萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2020年增加55.83 萬(wàn)元，主要是2021年年初人員經(jīng)費預算較上年增加55.83萬(wàn)元。

（二）支出預算：2021年年初預算數994.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算269.69萬(wàn)元，國防支出3萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出38.34萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算172.71萬(wàn)元，衛生健康支出預算38.8萬(wàn)元，城鄉社區支出30萬(wàn)元，農林水支出399.84萬(wàn)元，住房保障支出42.32萬(wàn)元。收入較2020年增加55.83 萬(wàn)元，主要是2021年年初人員經(jīng)費預算較上年增加55.83萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入994.7萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出 994.7萬(wàn)元，比2020年增加55.83萬(wàn)元。其中：基本支出600.6萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出394.1萬(wàn)元，主要用于村社區干部報酬、養老保險購買(mǎi)、城鄉社區環(huán)境衛生等重點(diǎn)工作。

城口縣蓼子鄉人民政府2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算14.3萬(wàn)元，比2020年減少8.99萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費8.3萬(wàn)元，比2020年減少7.27萬(wàn)元，主要原因是嚴格貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，深入貫徹執行中央八項規定精神等；公務(wù)用車(chē)運行維護費 6萬(wàn)元，比2020年減少1.72萬(wàn)元，主要原因是切實(shí)履行政府過(guò)緊日子要求，嚴格單位公車(chē)使用管理。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 ??30.2萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6萬(wàn)元：政府采購貨物預算6萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購6萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款994.7萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)！）

（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（城口縣蓼子鄉人民政府 ，黨政辦辦公室，電話(huà)：023-59291000）