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城口縣明中鄉2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受明中鄉人民政府委托，現向大會(huì )作《城口縣明中鄉2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.是執行政策法規。認真貫徹黨在農村的各項方針政策，落實(shí)支農惠農的各項政策措施。認真宣傳執行國家的各項法律法規，加強農村法制宣傳教育和法律服務(wù)。
??2.是推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟管理職能從直接抓經(jīng)濟發(fā)展轉到為市場(chǎng)主體營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來(lái)，著(zhù)力抓好制定發(fā)展規劃、健全市場(chǎng)體系、建設現代農業(yè)、提高農民素質(zhì)、增加農民收入、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。
??3.是搞好社會(huì )管理。加強村鎮規劃建設管理，加快城鎮化步伐；建立重大疫情、災情等公共突發(fā)事件預防和應急機制，提高應對公共危機能力。

4.是強化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機統一起來(lái)，將主要精力轉移到為基層群眾和市場(chǎng)主體提供更多更好地公共服務(wù)上來(lái)。推進(jìn)農村公共事業(yè)發(fā)展，健全農業(yè)服務(wù)體系，為農民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)。

5.是維護和諧穩定。建立和完善社會(huì )保障體系，推進(jìn)農村養老保險、新型合作醫療、醫療救助、社會(huì )救助和最低生活保障等制度建設，做好五保供養和農村貧困人口救助工作，保障農民群眾安居樂(lè )業(yè)。

（二）機構設置。我單位是行政單位，有7個(gè)機構，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)1個(gè)、政府機關(guān)1個(gè)、人大機關(guān)1個(gè)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)（財政辦、財政補助單位3個(gè)（分別是：社保所、文化站、農服中心）

（三）人員構成。編制數51人，(其中：行政22人，事業(yè)29人)，截止2019年12月31日在職人數39人（其中：行政18人，事業(yè)21人）。

（四）本輪機構改革相關(guān)情況。根據城委辦〔2019〕85號《中共城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室關(guān)于同意周溪鄉優(yōu)化完善機構設置的實(shí)施方案備案的通知》要求，將農業(yè)服務(wù)中心、獸醫站職責整合；撤銷(xiāo)財政站所，組建財政辦公室；重新組建退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。

二、決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．2020年決算收入數2174.07萬(wàn)元，較上年預算數1770.86萬(wàn)元增加403.21萬(wàn)元，其中財政撥款決算數2174.07萬(wàn)元，較上年預算數1770.86萬(wàn)元增加403.21萬(wàn)元。2020年決算支出數2174.07萬(wàn)元，較上年支出數1770.86萬(wàn)元增加403.21萬(wàn)元。

2.收入情況。本部門(mén)2020年度財政撥款收入2174.07萬(wàn)元，較上年決算數增加403.21萬(wàn)元，增長(cháng)22.77%。主要原因是當年人員較2019年增加。較年初預算數增加1533.39萬(wàn)元，增長(cháng)70.53%。主要原因是2019年年初預算時(shí)主要預算本單位人員經(jīng)費等一系列基本支出和部分延續性項目支出，預算資金總量較小。

3.支出情況。本部門(mén)2020年度財政撥款支出2174.07萬(wàn)元，較上年決算數增加403.21萬(wàn)元，增長(cháng)22.77%。主要原因是當年人員較2019年增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。較年初預算數增加1533.39萬(wàn)元，增長(cháng)70.53%。主要原因是2019年年初預算時(shí)主要預算本單位人員經(jīng)費等一系列基本支出和部分延續性項目支出，預算資金總量較小。

4.結轉結余情況。年末結余結轉情況：年末一般公共預算資金結余結轉為0萬(wàn)元，政府性基金結余結轉為0萬(wàn)元。

5.比較情況。本部門(mén)2020年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出416.43萬(wàn)元，占19.15%，較年初預算數增加79.03萬(wàn)元，增長(cháng)18.98%，主要原因是當年內有人員增加同時(shí)2019年按照縣人社局文件要求年內涉及人員薪資調整，導致人員經(jīng)費支出增加。

（2）文化體育與傳媒支出4.9萬(wàn)元，占0.22%，較年初預算數增加4.9萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是當年文化服務(wù)中心事業(yè)單位工作績(jì)效調增，導致支出增加。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出108.76萬(wàn)元，占5%，較年初預算數增加25.84萬(wàn)元，增長(cháng)23.76%，主要原因是2019年機關(guān)事業(yè)單位工作績(jì)效調增，職工社會(huì )保險繳費隨工資基數增加而增加，退休職工及老黨員的醫療費補助支出增加。

（4）衛生健康支出60.33萬(wàn)元，占11.56%，較年初預算數增加12.19萬(wàn)元，增長(cháng)20.21%，主要原因是2019年機關(guān)事業(yè)單位津補貼和工作績(jì)效調增，職工醫療保險繳費隨工資基數增加而增加。。

（5）農林水支出1210.15萬(wàn)元，占55.66%，較年初預算數增加59.63萬(wàn)元，增長(cháng)5.18%，主要原因是用于農業(yè)和水利基礎設施建設等。

（6）住房保障支出173.64萬(wàn)元，占7.99%，較年初預算數增加33.15萬(wàn)元，增長(cháng)23.6%，主要是住房保障等方面支出增加。

（二）部門(mén)收支總體情況

1.收入預算：2020年一般公共預算財政撥款收入670.68萬(wàn)元。收入較去年增加64.99萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費撥款增加。

2.支出預算：2020年一般公共預算財政撥款支出670.68萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出251.71萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)93.37萬(wàn)元，衛生健康支出29.61萬(wàn)元，城鄉社區支出30萬(wàn)元，農林水支出233.3萬(wàn)元，住房保障32.69萬(wàn)元。支出較去年增加64.99萬(wàn)元，主要是基本支出增加。

（三）部門(mén)預算情況說(shuō)明

2020年一般公共預算財政撥款收入670.68萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出670.68萬(wàn)元，比2019年增加64.99萬(wàn)元。其中：基本支出511.54萬(wàn)元，比2019年增加64.15萬(wàn)元，主要原因是人員增資、調資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助，保障街道正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出159.16萬(wàn)元，比2019年增加0.89萬(wàn)元，主要原因是村社干部報酬福利調標，主要用于村社干部報酬補助支出、村辦公經(jīng)費支出、農村老黨員補助支出等重點(diǎn)工作。

2020年無(wú)政府性基金預算。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計14.32萬(wàn)元，較年初預算數減少0.68萬(wàn)元，減少4.53%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴控三公支出，規范做賬，因此三公經(jīng)費有所減少。較上年支出數減少6.86萬(wàn)元，減少32.39%，主要原因是脫貧攻堅時(shí)期已過(guò)，公務(wù)用車(chē)的次數大大減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.51萬(wàn)元，主要用于縣內因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費等。較上年支出數減少2.67萬(wàn)元，下降32.64%，主要原因是嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費8.81萬(wàn)元，主要用于接受上級部門(mén)、三方機構檢查指導工作，縣內縣外相關(guān)行業(yè)部門(mén)參觀(guān)學(xué)習以及開(kāi)展扶貧等各項工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數減少4.19萬(wàn)元，減少32.23%，主要原因是本年嚴控三公經(jīng)費，認真貫徹落實(shí)黨中央對公務(wù)開(kāi)支的方針要求。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本鄉鎮無(wú)因公出國（境）支出；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待185批次2750人，其中：國內外事接待185批次，2750人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費32元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.84萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出148.19萬(wàn)元，比2019年度增加56.73萬(wàn)元，增長(cháng)38.28%，主要原因是因為機關(guān)運行經(jīng)費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。比年初預算數減少1.81萬(wàn)元，降低1.21%，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門(mén)的日常運轉，人員的基本開(kāi)支，因此與預算數差距不大。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)3輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

至少應包含以下信息：2020年度本部門(mén)政府采購支出總額7萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4萬(wàn)元，占政府采購支出總額的57.14%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我鄉對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金20萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，該項目實(shí)施情況總體良好。有效的解決了特殊困難群體的兩不愁三保障問(wèn)題，大幅的提高群眾滿(mǎn)意度，提升了人民群眾的幸福感、獲得感。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

明中鄉特殊苦難群體“兩不愁三保障”項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為20萬(wàn)元，執行數為20萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是解決群眾的兩不愁三保障問(wèn)題，二是提升人民群眾的幸福感、獲得感。

部門(mén)整體績(jì)效自評表

一級／二級項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例（如有）

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果（如有）

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-59505868

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