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城口縣明中鄉人民政府2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務(wù)、著(zhù)力改善民生，加強社會(huì )管理、維護農村穩定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農村和諧的基本職能。

（二）單位構成

我單位是行政單位，分別為：政府機關(guān)1個(gè)，政府下屬事業(yè)單位5個(gè)（分別是：農業(yè)服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所）。

1.人員情況

編制數50人，(其中：行政21人，事業(yè)29人)，截至2022年12月31日在職人數37人（其中：行政15人，事業(yè)21人，機關(guān)工勤1人）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數1404.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1377.19萬(wàn)元，政府性基金預算撥款26.99萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年減少91.82萬(wàn)元，主要原因是政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開(kāi)支。

（二）支出預算：2023年年初預算數1404.18萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算441.03萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預算11.25萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算123.56萬(wàn)元，衛生健康支出預算22.67萬(wàn)元，城鄉社區支出預算56.99萬(wàn)元，農林水支出預算704.29萬(wàn)元，住房保障支出預算44.39萬(wàn)元。支出預算較2022年減少91.82萬(wàn)元，主要原因是政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開(kāi)支。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年年初預算財政撥款收入1404.18萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1377.16萬(wàn)元，政府性基金預算撥款支出26.99萬(wàn)元，比2022年減少91.82萬(wàn)元。其中：項目支出增加527萬(wàn)元，主要原因是年初下達大量的銜接項目資金。

明中鄉人民政府2023年用于政府性基金預算26.99萬(wàn)元，專(zhuān)項用于公路養護相關(guān)支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算10.45萬(wàn)元，比2022年減少3.55萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年無(wú)變化。公務(wù)接待費1.95 萬(wàn)元，與2022年無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運行維護費 8.5萬(wàn)元，比2022年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年無(wú)變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費1377.19萬(wàn)元，政府性基金預算撥款26.99萬(wàn)元，比上年減少91.82萬(wàn)元，主要原因為政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開(kāi)支。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬(wàn)元：政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬(wàn)元：政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1404.18萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中應急保障用車(chē)1輛、綜合執法用車(chē)1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式。

本單位預算公開(kāi)信息反饋渠道及聯(lián)系方式：明中鄉人民政府 023-59223906