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城口縣坪壩鎮人民政府2021年財政決算（草案）報告

各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會(huì )報告坪壩鎮2021年財政決算草案，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責。

城口縣坪壩鎮人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導下的一個(gè)行政單位，負責全面規劃和組織實(shí)施我轄區各項行政事業(yè)的發(fā)展。鄉人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領(lǐng)導、管理、執行、決策、協(xié)調、服務(wù)等職能，肩負著(zhù)黨在農村的方針政策和組織、推動(dòng)各項工作的任務(wù)。

（二）單位構成。

2021年鎮黨委、政府統一設置綜合辦事機構8個(gè)，即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、扶貧工作辦公室；事業(yè)站所 5 個(gè)，即農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊（綜合行政執法辦公室）。

（三）機構改革情況及職責。

鎮黨委、政府統一設置綜合辦事機構 8個(gè)，即：黨政辦公室主要負責綜合協(xié)調、文秘、會(huì )務(wù)、檔案、信訪(fǎng)、保密、人事、后勤保障等職責；黨群辦公室主要負責黨的建設、紀委、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、群團及民宗僑臺等職責；經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）主要負責實(shí)施鄉村振興戰略、經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計等職責；民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）主要負責民政、教育、衛生健康、文化、旅游、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)等職責；規劃建設管理環(huán)保辦公室主要負責村鎮規劃、村鎮建設、鄉村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛、生態(tài)環(huán)境保護、河長(cháng)制工作等職責；財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責；平安建設辦公室（應急管理辦公室）主要統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理、消防管理、信訪(fǎng)、人民調解、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；扶貧工作辦公室主要負責扶貧開(kāi)發(fā)工作、扶貧項目建設和管理、村級互助資金的監督管理、農村扶貧對象動(dòng)態(tài)管理等職責。事業(yè)站所 5 個(gè)，即：農業(yè)服務(wù)中心主要農負責農業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護、漁政監督管理等工作以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作；文化服務(wù)中心主要文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作及完成領(lǐng)導交辦的其他工作；勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所主要負責公共服務(wù)事項和承接縣級各部門(mén)下放給鄉鎮的各項行政審批職責，承擔就業(yè)、再就業(yè)以及農村富余勞動(dòng)力轉移、勞動(dòng)和社會(huì )保障等工作以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作；退役軍人服務(wù)站主要負責退役軍人的來(lái)訪(fǎng)接待、政策解讀、就業(yè)指導、幫扶救助、權益保障等服務(wù)工作以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作；綜合行政執法大隊（綜合行政執法辦公室）主要由綜合行政執法機構集中行使依法授權或委托的農林水利、生態(tài)環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執法權，協(xié)助開(kāi)展城市管理、規劃和自然資源管理、市場(chǎng)監督管理等領(lǐng)域行政執法以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

加強鎮人大辦公室建設，配備 1 名專(zhuān)職人員具體負責人大辦公室日常工作。推進(jìn)鄉鎮行政執法改革，組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權。鎮紀委、武裝部按照有關(guān)規定設置。工會(huì )、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置，具體工作由黨群工作辦公室明確 1 名群團工作綜合崗位承擔。

二、決算情況

（一）收入支出決算總體情況

1.總體情況。全鎮收入總計2628.03萬(wàn)元，支出總計2628.03萬(wàn)元，收支較上年決算數減少260.41萬(wàn)元、減少9.02%。

2.收入情況。全鎮總收入合計2628.03萬(wàn)元，較上年決算數減少260.41萬(wàn)元，減少9.02%，主要原因是減少了項目收入。其中：財政撥款收入2628.03萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。全鎮總支出合計2628.03萬(wàn)元，較上年決算減少260.41萬(wàn)元，減少9.02%，主要原因是減少了項目收入。其中：基本支出1115.72萬(wàn)元，占42.45%；項目支出1512.31萬(wàn)元，占57.55%。

4.結轉結余情況。2021年年末無(wú)結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

財政撥款收、支總計2628.03萬(wàn)元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少260.41萬(wàn)元，減少9.02%，主要原因是系本年度減少了項目收支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況

1.收入情況。一般公共預算財政撥款收入2466.28萬(wàn)元，較上年決算數增加152.62萬(wàn)元，增長(cháng)6.6%，主要原因是增加了社會(huì )保障和就業(yè)、農林水收入。較年初預算數增加1487.42萬(wàn)元，增長(cháng)151.95%。主要原因是年中追加安排農林水收入977.1萬(wàn)元，城鄉社區收入161.75萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)收入79.67萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒收入25.7萬(wàn)元，災害防治及應急管理收入22.58萬(wàn)元，節能環(huán)保收入8萬(wàn)元，衛生健康收入1萬(wàn)元。

2.支出情況。一般公共預算財政撥款支出2466.28萬(wàn)元，較上年決算數增加152.62萬(wàn)元，增長(cháng)6.6%。主要原因是增加了社會(huì )保障和就業(yè)、農林水支出。較年初預算數增加1487.42萬(wàn)元，增長(cháng)151.95%。主要原因是年中追加安排農林水支出977.1萬(wàn)元，城鄉社區支出161.75萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出79.67萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出25.7萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出22.58萬(wàn)元，節能環(huán)保支出8萬(wàn)元，衛生健康支出1萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2021年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉結余。

4.比較情況。一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出670.2萬(wàn)元，占27.17%，較年初預算數增加376.37萬(wàn)元，增長(cháng)128.1%，主要原因是增加了日常行政運行經(jīng)費支出、人大事務(wù)支出、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出46.57萬(wàn)元，占1.9%，較年初預算數增加25.7萬(wàn)元，增加123.1%，主要原因是新增了文化服務(wù)相關(guān)支出。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出212.94萬(wàn)元，占8.63%，較年初預算數增加79.67萬(wàn)元，增長(cháng)59.8%，主要原因是增加了行政事業(yè)單位養老支出、基層政權建設和社區治理等相關(guān)經(jīng)費支出。

（4）衛生健康支出37.06萬(wàn)元，占1.5%，較年初預算數增加1萬(wàn)元，增長(cháng)2.8%，主要原因是用于職工人員的醫保、工傷、生育等社會(huì )保障支出。

（5）節能環(huán)保支出10.19萬(wàn)元，占0.41%，較年初預算數增加5萬(wàn)元，增長(cháng)96.4%，主要原因是城鄉社區環(huán)境衛生的支出 。

（6）城鄉社區支出50萬(wàn)元，占2.03%，較年初預算數未增加和減少，主要原因是用于城鄉社區環(huán)境衛生支出 。

（7）農林水支出1354.74萬(wàn)元，占54.93%，較年初預算數增加977.1萬(wàn)元，增長(cháng)258.7%，主要原因是事業(yè)運行人員待遇、農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農田建設等支出。

（8）住房保障支出42萬(wàn)元，占1.7%，較年初預算數未增加和減少，主要原因是用于職工住房公積金保障性支出、住房改革支出。

（9）災害防治及應急管理支出42.58萬(wàn)元，占1.73%，較年初預算數增加22.58萬(wàn)元，增長(cháng)112.9%，主要原因是系本年度增加了災害防治及應急管理支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

一般公共財政撥款基本支出1115.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費980.29萬(wàn)元，較上年決算數增加73.48萬(wàn)元，增長(cháng)8.1%，主要原因是政策性福利待遇調整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費以及其他工資福利支出。公用經(jīng)費135.42萬(wàn)元，較上年決算數增加50.46萬(wàn)元，增加59.39%，主要原因是辦公費、電費、其他費用等運轉支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況

政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。當年收入161.75萬(wàn)元，較上年決算數減少413.03萬(wàn)元，減少71.89%，主要原因是減少了城市公共設施收入。本年支出161.75萬(wàn)元，較上年決算數減少413.03萬(wàn)元，減少71.89%，主要原因是減少了城市公共設施支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況

“三公”經(jīng)費支出共計10.2萬(wàn)元，較上年支出數減少2.76萬(wàn)元，同比下降21.3%。主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較上年支出有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

未發(fā)生因公出國（境）費用，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，費用支出與年初預算、上年決算保持一致。

未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，，費用支出與年初預算、上年決算保持一致。

公務(wù)車(chē)運行維護費7.46萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.72萬(wàn)元，減少8.8%，較上年支出數下降0.72萬(wàn)元，下降36.6%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴格控制了支出。

公務(wù)接待費2.74萬(wàn)元，主要用于接待有關(guān)單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數減少2.04萬(wàn)元，減少42.68%，主要原因是嚴格按照“過(guò)緊日子”要求，控制了相關(guān)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待30批次288人，無(wú)國內外事、國（境）外公務(wù)接待。人均接待費95元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費 3.73萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

單位機關(guān)運行經(jīng)費支出135.42萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加50.46萬(wàn)元，增長(cháng)59.39%，主要原因是增加了工會(huì )、差旅費、辦公費等運行經(jīng)費。

?此外，一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出2.3萬(wàn)元，較上年決算數減少5.03萬(wàn)元，同比下降68.62%，主要原因是會(huì )議次數以及參會(huì )人數有所減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.45萬(wàn)元，較上年決算數增加0.45萬(wàn)元，主要原因是本年職工參加了相關(guān)培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，共有車(chē)輛4輛，其中，應急保障用車(chē)4輛，無(wú)機要通信、執法執勤、離退休干部等其他用車(chē)情況。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況

政府采購支出總額4.087萬(wàn)元，其中，政府采購貨物支出4.087萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.087萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.087萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績(jì)效管理情況

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我鎮對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金80萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，該項目實(shí)施情況總體良好。有效的解決了群眾生產(chǎn)生活出行問(wèn)題，大幅的提高群眾滿(mǎn)意度。

（二）績(jì)效自評結果

城口縣2021年坪壩鎮新華村產(chǎn)業(yè)路建設項目目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為430萬(wàn)元，執行數為430萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：修建產(chǎn)業(yè)路2公里，項目建成后極大的推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

部門(mén)整體績(jì)效自評表

一級／二級項目績(jì)效自評表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

7.結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

8.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

14.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

16.對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：城口縣坪壩鎮人民政府023-59283004。