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各位代表：

受鎮人民政府委托，我向大會(huì )報告坪壩鎮2023年財政決算草案，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責。城口縣坪壩鎮人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導下的一個(gè)行政單位，負責全面規劃和組織實(shí)施我轄區各項行政事業(yè)的發(fā)展工作，鎮人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，具有領(lǐng)導、管理、執行、決策、協(xié)調、服務(wù)等職能，肩負著(zhù)黨在農村的方針政策和組織、推動(dòng)各項工作的任務(wù)。

（二）機構設置。單位內設八個(gè)辦公室和五個(gè)站所，即黨政辦公室、黨群辦公室、鄉村振興辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、綜合行政執法大隊。

（三）單位構成。本單位無(wú)下級預算單位。

二、決算情況

（一）收入支出決算總體情況。

1.總體情況。全鎮收入總計3001.19萬(wàn)元，支出總計3001.19萬(wàn)元，收支較上年決算數增加482.86萬(wàn)元、增加19.17%。

2.收入情況。全鎮總收入合計3001.19萬(wàn)元，較上年決算數增加482.86萬(wàn)元，增加19.17%，主要原因是增加了政府性基金預算財政撥款。其中：財政撥款收入3001.19萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。全鎮總支出合計3001.19萬(wàn)元，較上年決算增加482.86萬(wàn)元，增加19.17%，主要原因是增加了基本建設類(lèi)項目支出。其中：基本支出1171.6萬(wàn)元，占39.03%，較上年增加62.33萬(wàn)元，增加5.62%；項目支出1829.59萬(wàn)元，占60.97%，較上年增加420.53萬(wàn)元，增加29.85%。

4.結轉結余情況。2023年年末無(wú)結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況。財政撥款收、支總計3001.19萬(wàn)元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加482.86萬(wàn)元，增加19.17%，主要原因是本年度增加了基本建設類(lèi)項目收支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。1.收入情況。一般公共預算財政撥款收入2406.89萬(wàn)元，較上年決算數減少了106.9萬(wàn)元，減少4.25%，主要原因是減少了農林水相關(guān)方面預算撥款。較年初預算數增加977.93萬(wàn)元，增長(cháng)68.44%。主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)和農林水相關(guān)經(jīng)費。

2.支出情況。一般公共預算財政撥款支出2,406.89萬(wàn)元，較上年決算數減少了106.9萬(wàn)元，減少4.25%，主要原因是減少了農林水支出。較年初預算數增加977.93萬(wàn)元，增長(cháng)68.44%，主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)支出和農林水支出。

3.結轉結余情況。2023年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉結余。

4.比較情況。一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出523.15萬(wàn)元，占21.74%，較年初預算數減少25.04萬(wàn)元，減少4.57%，主要原因是23年事業(yè)人員超額績(jì)效等未在決算前發(fā)放。

（2）公共安全支出25.08萬(wàn)元，占1.04%，較年初預算數未增加。

（3）文化旅游體育與傳媒支出20.13萬(wàn)元，占0.84%，較年初預算數減少8.53萬(wàn)元，減少29.77%，主要原因是減少了文化服務(wù)相關(guān)支出。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出243.74萬(wàn)元，占10.13%，較年初預算數減少43.58萬(wàn)元，減少15.17%，主要原因是人員相關(guān)津補貼和績(jì)效未發(fā)放。

（5）衛生健康支出36.01萬(wàn)元，占1.49%，較年初預算數減少了6.61萬(wàn)元，減少15.51%，主要原因是減少了相關(guān)醫療補助。

（6）城鄉社區支出47.29萬(wàn)元，占1.96%，較年初預算數減少了2.71萬(wàn)元，減少5.42%，主要原因是減少了市政和公益設施運行維護費用。

（7）農林水支出1421.04萬(wàn)元，占59.04%，較年初預算數減少171.62萬(wàn)元，減少10.78%，主要原因是人員相關(guān)績(jì)效未發(fā)放以及部分農業(yè)項目未完結。

（8）住房保障支出55.19萬(wàn)元，占2.29%，較上年初預算數無(wú)變化。

（9）交通運輸支出9.78萬(wàn)元，占0.41%，較年初預算數減少1.36萬(wàn)元，減少12.21%，主要原因是公路養護、農村公路建設等項目支出減少。

（10）災害防治及應急管理支出25.48萬(wàn)元，占1.06%，較年初預算數無(wú)變化。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。一般公共財政撥款基本支出1171.60萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費996.26萬(wàn)元，較上年決算數減少19.86萬(wàn)元，減少1.95%，主要原因是政策性福利待遇調整、人員增減變化。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費以及其他工資福利支出。公用經(jīng)費175.34萬(wàn)元，較上年決算數增加82.19萬(wàn)元，增加88.24%，主要原因是辦公費、電費、其他費用等運轉支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況。政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。當年收入389.25萬(wàn)元，較上年決算數增加384.71萬(wàn)元，主要原因是增加了其他城市基礎設施配套費安排的資金。本年支出389.25萬(wàn)元，較上年決算數增加384.71萬(wàn)元，主要原因是增加了其他城市基礎設施配套費安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費情況

（一）總體情況。“三公”經(jīng)費支出共計7.5萬(wàn)元，較年初預算數減少1.5萬(wàn)元，減少16.67%。較上年支出數增加5.06萬(wàn)元，同比增加31.16%。主要原因是本年公車(chē)使用頻繁導致的公務(wù)用車(chē)運行維護費的增加。

（二）分項支出情況。未發(fā)生因公出國（境）費用，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，費用支出與年初預算、上年決算保持一致。未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，費用支出與年初預算、上年決算保持一致。公務(wù)車(chē)運行維護費6.82萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.08萬(wàn)元，減少1.14%。較上年支出數增加5.92萬(wàn)元，主要原因是因本年公車(chē)使用頻繁導致的公務(wù)用車(chē)運行維護費的增加。公務(wù)接待費0.68萬(wàn)元，主要用于接待有關(guān)單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較年初預算數減少1.32萬(wàn)元，減少66%。較上年支出數減少0.87萬(wàn)元，減少56.49%，主要原因是嚴格按照“過(guò)緊日子”要求，控制相關(guān)接待支出。

（三）實(shí)物量情況。因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待9批次150人，無(wú)國內外事、國（境）外公務(wù)接待。人均接待費45元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費 3.41萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況。本年度鄉鎮為匯總錄入單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況。截至2023年12月31日，共有車(chē)輛4輛，其中，應急保障用車(chē)4輛，無(wú)機要通信、執法執勤、離退休干部等其他用車(chē)情況。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況。政府采購支出總額13.49萬(wàn)元，其中，政府采購貨物支出13.49萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.49萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.49萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績(jì)效管理情況

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我鎮對部門(mén)整體和49個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評49項，涉及資金1957.51萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，該項目實(shí)施情況總體良好。有效的解決了群眾生產(chǎn)生活出行問(wèn)題，大幅的提高群眾滿(mǎn)意度。

（二）績(jì)效自評結果

??? 1.績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

7.結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

8.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

14.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

16.對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：城口縣坪壩鎮人民政府023-59283004。

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