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城口縣坪壩鎮人民政府2023年

部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

城口縣坪壩鎮人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導下的一個(gè)行政單位，負責全面規劃和組織實(shí)施我轄區各項行政事業(yè)的發(fā)展。鄉人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領(lǐng)導、管理、執行、決策、協(xié)調、服務(wù)等職能，肩負著(zhù)黨在農村的方針政策和組織、推動(dòng)各項工作的任務(wù)。

（二）單位構成

鎮黨委、政府已設置綜合辦事機構8個(gè)，即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、扶貧工作辦公室；事業(yè)站所5 個(gè)，即農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊（綜合行政執法辦公室）。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級預算單位主要包括農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊（綜合行政執法辦公室）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2034.1萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2022.96萬(wàn)元，政府性基金預算撥款11.14萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加184.08萬(wàn)元，主要是項目和人員支出均有所增加。

（二）支出預算：2023年初預算數2034.1萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算461.68萬(wàn)元，文文化旅游體育與傳媒支出22.26萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算236.57萬(wàn)元，衛生健康支出預算42.62萬(wàn)元，城鄉社區支出61.14萬(wàn)元，農林水支出1134.64萬(wàn)元，住房保障支出預算55.19萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出20萬(wàn)元。支出預算較2022年增加184.08萬(wàn)元，主要是項目和人員支出均有所增加。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入2022.96萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2022.96萬(wàn)元，比2022年增加172.94萬(wàn)元。其中：基本支出1077.95萬(wàn)元，比2022年增加513.41萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)調整，增加人員待遇相關(guān)支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出945.01萬(wàn)元，比2022年減少340.47萬(wàn)元，主要原因是項目調整，主要用于村區干部報酬、村民小組長(cháng)、村務(wù)監督委員會(huì )成員、村級組織辦公，基礎設施項目建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目未納入年初預算。

2023年政府性基金預算收入11.14萬(wàn)元，政府性基金預算支出11.14萬(wàn)元，比2022年增加11.14萬(wàn)元，主要原因是項目增加，主要用于公路養護方面。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算9萬(wàn)元，比2022年增加1.95萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費2萬(wàn)元，比2022年減少0.05萬(wàn)元，主要原因是堅持過(guò)緊日子；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，比2022年增加2萬(wàn)元，主要原因是根據工作需求增多；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費49.63萬(wàn)元，比上年增加4.66萬(wàn)元，主要原因為按照政府過(guò)緊日子的要求，壓減一般性支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.59萬(wàn)元：政府采購貨物預算1.59萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購1.59萬(wàn)元：政府采購貨物預算1.59萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款956.15萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：城口縣坪壩鎮人民政府聯(lián)系方式：023-59283004。