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各位代表：

現將坪壩鎮202年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告提請大會(huì )審查，并請各位代表提出意見(jiàn)。

一、2023年財政預算執行情況

2023年，鎮財政在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導和鎮人大的監督指導下，深入貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，認真落實(shí)市委、縣委財政工作會(huì )議精神，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，積極應對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，充分發(fā)揮財政職能，提高財政資金運行的質(zhì)量和效益，有效促進(jìn)全鎮經(jīng)濟社會(huì )持續健康發(fā)展，較好地完成了全年各項財政工作任務(wù)。

（一）財政收入情況

坪壩鎮2023年一般公共預算財政撥款收入2406.89萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入389.25萬(wàn)元。其中：本年預算內財力撥款2406.89萬(wàn)元，無(wú)上年結轉。非稅收入14.8萬(wàn)元，其中：城市建設配套費1萬(wàn)元，垃圾處置費13.8萬(wàn)元。

（二）財政支出情況。

　　2023年一般公共預算財政撥款支出2406.89萬(wàn)元，占全年預算總收入的100%，較好的完成了全年預算支出，具體支出項目為：

1. 基本支出1046.55萬(wàn)元

（1）一般公共服務(wù)支出484.98萬(wàn)元（主要用于職工待遇、機關(guān)運行管理等方面支出）。

（2）文化體育與傳媒支出17.66萬(wàn)元（主要用于文化服務(wù)中心職工待遇支出）。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出190.38萬(wàn)元（主要用于社保所和相關(guān)事業(yè)單位人員待遇保障、社區五職報酬和社區運行經(jīng)費等方面支出）。

（4）衛生健康支出36.01萬(wàn)元(主要用于工傷保險和醫療保險方面支出）。

（5）農林水支出262.33萬(wàn)元（主要用于事業(yè)單位職工待遇保障、村組織辦公和服務(wù)群眾經(jīng)費、駐村工作隊補助及工作經(jīng)費方面支出）。

（6）住房保障支出55.19萬(wàn)元（主要用于住房保障方面支出）。

2. 項目支出1360.34萬(wàn)元

（1）一般公共服務(wù)支出38.17萬(wàn)元（主要用于政府設備運行、文化活動(dòng)、基層政權維修改造等相關(guān)支出）。

（2）公共安全支出25.08萬(wàn)元（主要用于職工撫恤金支出）。

（3）文化體育與傳媒支出2.46萬(wàn)元（主要用于文化活動(dòng)、活動(dòng)場(chǎng)地修繕等方面支出）。

（4）社會(huì )保障和就業(yè)支出53.36萬(wàn)元（主要用于對個(gè)人和家庭的補助支出）。

（5）城鄉社區支出47.29萬(wàn)元（主要用于城鄉社區衛生環(huán)境方面支出）。

（6）農林水支出1158.72萬(wàn)元（主要用于環(huán)境綜合整治、農業(yè)保護、特色產(chǎn)業(yè)到戶(hù)補助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施建設等方面支出）。

（7）交通運輸支出9.78萬(wàn)元（主要用于公路基礎設施建設）。

（8）災害防治及應急管理支出25.48萬(wàn)元（主要用于冬春救助和自然災害救災等方面支出）。

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坪壩鎮2023預算收支平衡表

???????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元

二、2023年財政主要工作的回顧

（一）全力以赴抓收入

面對社會(huì )經(jīng)濟下行、各項減稅改革推進(jìn)等多方面減收因素的影響，我鎮深入研究市、縣財政投入政策，結合本鎮優(yōu)勢資源，加強與縣級各部門(mén)的密切聯(lián)系，積極爭取項目資金，2023年度全鎮爭取銜接資金項目共計6個(gè)，涉及資金286.2萬(wàn)元。

（二）全面深化政府采購制度改革

依托政府采購云平臺和預算管理一體化系統強化政府采購預算約束，嚴格執行“無(wú)預算不采購、無(wú)系統不交易、無(wú)合同不支付、無(wú)驗收不結項”的原則，杜絕盲目采購、重復采購現象，規范政府采購執行管理。同時(shí)推進(jìn)采購需求、采購過(guò)程、采購結果的全流程信息公開(kāi)，加強社會(huì )監督，打造陽(yáng)光采購。我鎮2023年全年政府采購貨物計劃申請4次，涉及金額7.07萬(wàn)元，通過(guò)分散采購、集中采購等方式，實(shí)際執行采購金額4.95萬(wàn)元，確保財政資金用在刀刃上，提高資金使用效益。

各位代表，2023年在鎮黨委政府的正確領(lǐng)導和鎮人大的監督下，鎮財政緊緊圍繞全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展重大決策部署，在促進(jìn)鄉域經(jīng)濟發(fā)展中壯大財力，在優(yōu)化支出結構中改善民生，在積極穩妥運作中保障重點(diǎn)建設，圓滿(mǎn)完成了各項財政工作目標任務(wù)。

三、2024財政預算（草案）情況

根據2023年的經(jīng)濟形勢分析，圍繞全面落實(shí)“三保”任務(wù)，鞏固拓展經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展成果，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )穩定恢復和民生持續改善，扎實(shí)做好年度預算編制工作，2024財政預算擬作如下安排：

（一）收入預算：2024年年初預算數1274.29萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1274.29萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。年初預算數較2023年減少154.67萬(wàn)元，主要是減少了城鄉社區和農林水支出年初預算。

（二）支出預算：2024年年初預算數1274.29萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算 815.7萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出7.08萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算220.64萬(wàn)元，衛生健康支出預算45.34萬(wàn)元，農林水支出128.91萬(wàn)元，住房保障支出預算56.61萬(wàn)元。支出預算較2023年減少154.67萬(wàn)元。

四、2024年的財政工作重點(diǎn)

各位代表，2024年我們將在縣委、縣政府統一部署要求下結合本鎮實(shí)際，全力抓好以下三個(gè)方面的工作，確保本鎮經(jīng)濟平穩有序運行。

（一）堅持黨政機關(guān)過(guò)緊日子

繼續將過(guò)緊日子作為預算編制的基本原則，堅持以收定支、量入為出，建立健全節約型財政保障機制，加強一般性支出和“三公”經(jīng)費預算管理，硬化預算執行約束，嚴禁無(wú)預算、超預算撥款，嚴格執行各項經(jīng)費開(kāi)支標準。加大預算公開(kāi)力度，不斷提高“三公”經(jīng)費透明度。??

（二）積極爭取專(zhuān)項資金

一是積極配合相關(guān)部門(mén)做好項目資金的申報工作，爭取財政專(zhuān)項資金。繼續做好財政項目的申報工作及項目資金的申請、審核、撥付工作，為項目推進(jìn)提供有力的資金保障；二是加大向上爭取資金力度，充分運用坪壩鎮特色優(yōu)勢資源，精準謀劃項目，確保完成向上爭取資金任務(wù)。

（三）繼續硬化預算執行

一是規范預算調整程序，預算原則上不得隨意調整和零星追加，對確需增加的支出也要控制在財力可能的范圍內，按規定程序進(jìn)行報批；二是推進(jìn)預算績(jì)效管理。要深入貫徹“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”的績(jì)效理念，加強事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)管理等預算績(jì)效管理過(guò)程控制，促進(jìn)財政資源有效配置。

各位代表！2024年，財政工作任務(wù)光榮而艱巨，我們必須堅持以黨的二十大精神為指引，在鎮黨委政府的正確領(lǐng)導下，在鎮人大監督和大力支持下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，切實(shí)將各項財政工作抓實(shí)、抓細，穩步推進(jìn)鄉村振興戰略！

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